В расчет 6-НДФЛ не попадает уплаченный налог за физлицо в 1С 3.0
Здравствуйте! у нас ООО на УСН доходы.Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.10) (http://xn-----6kckietbxiqddod5achf9azpoc.ru.nds.monster/index.php?id=538009 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017. Все права защищены (http://xn-----6kckietbxiqddod5achf9azpoc.ru.nds.monster/index.php?id=538009 В этой теме Как убрать сальдо по счету 68.01 в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0, если физлицо не работает в организации? обсуждалось, как отразить уплату налога за физ.лицо, которому мы платим аренду. Так вот сумма 435000,00 не попадает в отчет 6-НДФЛ и уплаченный НДФЛ 56550,00 тоже не попадает. Как это исправить? спасибо!
Comments
-
Лелик В, Добрый день. Я по поводу отображения уплаты налога. вам нужно посмотреть выписку банка, нажмите ДтКр, у вас должно заполнен регистр - регистр - расчёты налогового агента с бюджетом, скорее всего у вас там пустота. Как вариант вам нужно попробовать открыть строку банка там можно поставить галку разбить по сотрудникам, и вставить вашего человека, если нет, то это нужно делать через регистр операции учёта НДФЛ (тем днём, что платёжка) - перечисление по всем ставкам заполните.
-
Марина колхоз бухгалтер, здравствуйте! Вроде все есть, что вы описали.Во вложении фото.
-
Лелик В, Добрый день, тогда мне сложно сказать, я бы сделал руками, а именно, есть операции по учёту НДФЛ - там закладка перечисление по всем ставкам - заполните и проверьте как отразиться в 6НДФЛ, потом 2НДФЛ и ещё карточку учёта по физ лицу (кстати в операции можно и начисленную на 76,5 аренду сделать, в плане регистра учёта т.е. этот регистр не даёт проводки, зато заполняет карты учёта, только там нужно даты правильно ставить - проверяйте).
