Вычет по НДС с аванса
Здравствуйте .
У нас ООО работаем на ОСНО .
Пришла авансовая сумма по договору 50 000 руб в сентябре 2011, налог НДС уплачен .
Отгрузили мы товар в декабре 2011 на полную стоимость 70 000 руб. Но на возмещение 50 000 авансовые не поставила , т.к. получалось возмещение НДС с бюджета .
Теперь это сумма 50 000 садится в 1 квартал 2012 как возмещение . Ну она мне пока и тут не нужна . И так покупок было много.
Могу ли я её применить во 2 квартале 2012 г . так как долг в 20 000 еще не погашен ?
У нас ООО работаем на ОСНО .
Пришла авансовая сумма по договору 50 000 руб в сентябре 2011, налог НДС уплачен .
Отгрузили мы товар в декабре 2011 на полную стоимость 70 000 руб. Но на возмещение 50 000 авансовые не поставила , т.к. получалось возмещение НДС с бюджета .
Теперь это сумма 50 000 садится в 1 квартал 2012 как возмещение . Ну она мне пока и тут не нужна . И так покупок было много.
Могу ли я её применить во 2 квартале 2012 г . так как долг в 20 000 еще не погашен ?
Comments
-
Цитата: Здравствуйте .У нас ООО работаем на ОСНО .Пришла авансовая сумма по договору 50 000 руб в сентябре 2011, налог НДС уплачен .Отгрузили мы товар в декабре 2011 на полную стоимость 70 000 руб. Но на возмещение 50 000 авансовые не поставила , т.к. получалось возмещение НДС с бюджета .Теперь это сумма 50 000 садится в 1 квартал 2012 как возмещение . Ну она мне пока и тут не нужна . И так покупок было много.Могу ли я её применить во 2 квартале 2012 г . так как долг в 20 000 еще не погашен ?
Здравствуйте.
Что-то у Вас там крутеж по НДС какой-то...
Вы должны были зачитывать в декабре. Ну и был бы НДС к вычету, ну и что?
А сейчас, если уточненку сделаете за 4 квартал, то проверка еще тщательнее будет. Хотя, если у Вас все документы в порядке, то бояться нечего. А если уж примете решение все-таки не зачитывать в 4 квартале, то уже неважно, в каком последующем периоде Вы зачтете. Скорее всего, при проверке выкинут и придется отбивать. И еще неизвестно, где больше пострадаете - в уточненке за 4 квартал или в последующем периоде.
Непогашенный долг не имеет значения -
Спасибо .
Да крутеж образовался уже год , как я хожу по нему . Просто мы работаем с импортом , и через квартал почти НДС к зачету с Налоговой, поэтому в годовом не показала аванс на возмещение.
