Здравствуйте! была выявлена ошибка 2квартала в расходах(акт на оказание услуг принят с большей суммой). Каким образом это можно поправить не подавая уточнёнки по НДС?Спасибо
Comments
Добрый день! Вы завысили или занизили доход?
Добрый день! То есть и сумма вычета по НДС была завышена во 2 квартале? Тут, без уточненки по НДС не обойтись. Еще придется доплатить НДС и пени, чтобы избежать штрафа.
Завысили расход. Штраф за что может быть? Как это отразить в уточнёнке?Спасибо
Добрый день. Как следует из первоначального вопроса: "Акт на оказание услуг принят в большей сумме", т.е. понимаю так (раз речь об НДС), что к вычету предъявлена сумма больше, чем надо. Тут без "уточнёнки" не обойтись, причем: организация освобождается от ответственности при соблюдении следующих условий (п.4 ст.81 НК РФ): - ошибка выявлена до проведения выездной проверки или до момента, когда налогоплательщик узнал о выявлении инспекцией этой ошибки; - до подачи «уточнёнки» налогоплательщик уплатил недостающую сумму налога и пени. Обратите внимание на последнее условие. Иначе могут оштрафовать, вдобавок.
Скажите пожалуйста за что может быть штраф и в какой сумме.спасибо
Цитата: Завысили расход.Штраф за что может быть?Как это отразить в уточнёнке?Спасибо
Штраф за неуплату НДС по ст. 122 НК РФ. Ведь, завысив во 2 квартале вычет НДС, Вы, тем самым, занизили НДС, подлежащий уплате в бюджет.
То ли моё сообщение пришло раньше Вашего вопроса, то ли прочли невнимательно. Если доплатите налог и пени (сами должны посчитать), потом подадите уточнёнку - никакого штрафа не будет. Кстати, налог на прибыль тоже тогда занижен. То же самое и по нему.
получается я обманула бюджет на 300руб и заплачу штраф 60рублей(20 процентов от неуплаченной суммы налога)? Я так поняла в этом квартале учесть эти 300руб ндс я не могу?
Цитата: получается я обманула бюджет на 300руб и заплачу штраф 60рублей(20 процентов от неуплаченной суммы налога)?Я так поняла в этом квартале учесть эти 300руб ндс я не могу?
Юрий С, уже Вам ответил, что штрафа не будет в том случае, если к моменту подачи уточненки по НДС налог и пени будут уплачены в бюджет.
Скажите пожалуйста,в программе как сторно сделать+доплатить налог с пени+уточнёнка и потом ждать письма из ифнс почему расхождения в декларациях?СПАСИБО!!!
Цитата: Скажите пожалуйста,в программе как сторно сделать+доплатить налог с пени+уточнёнка и потом ждать письма из ифнс почему расхождения в декларациях?СПАСИБО!!!
Добрый день. Вопрос о работе в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение. Прошу участников вести дискуссию только в рамках первоначального вопроса автора.