Как в 1С 8.3 отразить в книге покупок зачет аванса от покупателя?

Question

Добрый день..коллеги..Помогите пожалуйста,
Предприятие: 8.3 (8.3.9.1850) бухгалтерия (базовая) ред. 3.0 (3.0.44.200)
В 3 квартале на р/с поступил аванс от покупателя я выписала счет-фактуру покупателю на аванс (НДС 64000руб). (везде установила счет расчетов 62.01 и 62.02 автоматически)
в декларации по НДС за 3 кв-л эта сумма отражена код строки 070
В 4 кв-ле делаю реализацию где НДС 143867,00 (так же 62.01 и 62.02 автоматически)
Формирую книгу продаж там НДС 143867,00
Формирую книгу покупок там нет колонки зачет авансов..т.е. НДС с авансов 64000,00 не зачёлся.
Получается к оплате 143867,00 а не (143867,00 - 64000,00 = 79867,00)
Что я не правильно делаю?

User 1 · Answer

tanira, добрый день.А регламентные оперции Формирование записей книги продаж и Формирование записей книги покупок по итогам месяца сделали?

User 2 · Answer

smv_mars Добрый день..нет не делала..сейчас открыла регламентные операции там нет формирование записей книг покупок и продаж

User 3 · Answer

smv_mars, спасибо что откликнулись на мою просьбу..я нашла в своей версии где надо формировать записи книг продаж и покупок...они находятся в  "Помощник по учету НДС"...Я сформировала записи книги покупок на 31.12.16 и там в книге покупок появился код вида операции 22 и сумма аванса 64000,00. с номером выданной мной счет-фактуры на аванс за 3 кв-л. Получается код строки 070 из Декларации по НДС за 3 кв-л = коду вида операции 22 из книги покупок за 4 кв-л. Правильно?

User 4 · Answer

tanira, правильно.В зачет авансовый НДС попадет после фактической отгрузки и после проведения регламентных документов.

User 5 · Answer

smv_mars, Ещё раз.... СПАСИБО ВАМ!

Как в 1С 8.3 отразить в книге покупок зачет аванса от покупателя?

Comments